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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 321.338,17 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 10.546,00 ) |
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0001451/2024
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0003568/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 1.160,00 |
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0001331/2024
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0003566/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA | R$ 9.386,00 |
| | | | | | | | Total R$ 10.546,00 Total R$ 10.546,00 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.245,00 ) |
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0000335/2024
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0002308/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 3.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.245,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.245,00 Total R$ 1.245,00 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 9.985,00 ) |
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0000774/2024
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0002203/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 9.600,00 |
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0000773/2024
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0002202/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 385,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.985,00 Total R$ 9.985,00 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 17.867,90 ) |
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0000640/2024
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0002152/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 5.210,00 |
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0000321/2024
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0002151/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.156,00 |
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0000320/2024
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0002150/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 11.501,90 |
| | | | | | | | Total R$ 17.867,90 Total R$ 17.867,90 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 195,22 ) |
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0005680/2023
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0000978/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 195,22 |
| | | | | | | | Total R$ 195,22 Total R$ 195,22 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 3.907,50 ) |
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0006474/2023
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0000548/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 2.443,00 |
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0006328/2023
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0000502/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 1.464,50 |
| | | | | | | | Total R$ 3.907,50 Total R$ 3.907,50 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 105,20 ) |
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0005508/2023
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0000253/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 105,20 |
| | | | | | | | Total R$ 105,20 Total R$ 105,20 |