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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 17.475.239,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 500.000,00 )
   0001533/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 500.000,00
       Total R$ 500.000,00
Total R$ 500.000,00
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 145.000,00 )
   0001522/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 145.000,00
       Total R$ 145.000,00
Total R$ 145.000,00
 Data: 17/04/2024 ( Total -R$ 205.850,00 )
   0000422/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL-R$ 205.850,00
       Total -R$ 205.850,00
Total -R$ 205.850,00
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 281.500,77 )
   0001496/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 550.000,77
   0000420/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 268.500,00
       Total R$ 281.500,77
Total R$ 281.500,77
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 842.000,79 )
   0001425/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 842.000,79
       Total R$ 842.000,79
Total R$ 842.000,79
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 447.500,00 )
   0000955/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 447.500,00
       Total R$ 447.500,00
Total R$ 447.500,00
 Data: 26/02/2024 ( Total -R$ 158.085,64 )
   0000153/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS-R$ 158.085,64
       Total -R$ 158.085,64
Total -R$ 158.085,64
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.150.250,00 ) (Continua na próxima página)
   0000423/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 447.500,00
   0000422/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 300.000,00
   0000421/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 134.250,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 11.004.869,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 237.402,40 )
   0000423/2024 0000881/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 90.393,77
   0000423/2024 0000879/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 147.008,63
        Total R$ 237.402,40
Total R$ 237.402,40
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 228.604,97 )
   0003717/2023 0006439/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 59.732,01
   0003666/2023 0006437/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 19.562,21
   0002916/2023 0006436/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 1.518,76
   0001477/2023 0006435/2023 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 27.527,52
   0003715/2023 0006434/2023 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOSR$ 11.115,26
   0004386/2023 0006425/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 53.627,47
   0004009/2023 0006424/2023 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 33.904,89
   0004391/2023 0006423/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 21.616,85
        Total R$ 228.604,97
Total R$ 228.604,97
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 198.259,37 )
   0000865/2023 0006073/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.019 - INVETIMENTOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOR$ 51.228,38
   0000606/2023 0006072/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.019 - INVETIMENTOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOR$ 32.491,84
   0000885/2023 0006071/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.019 - INVETIMENTOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOR$ 72.499,83
   0004385/2023 0006069/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 42.039,32
        Total R$ 198.259,37
Total R$ 198.259,37
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 31.760,09 ) (Continua na próxima página)
   0004388/2023 0005987/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 8.936,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 10.502.290,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 230.992,54 )
   0000881/2024 0002466/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 87.953,14
   0000879/2024 0002465/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 143.039,40
         Total R$ 230.992,54
Total R$ 230.992,54
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 34.543,80 )
   0006459/2023 0001237/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 7.878,37
   0006068/2023 0001225/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 26.665,43
         Total R$ 34.543,80
Total R$ 34.543,80
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 130.204,15 )
   0006422/2023 0001177/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 130.204,15
         Total R$ 130.204,15
Total R$ 130.204,15
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 97.152,43 )
   0005113/2023 0000963/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SUB-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO3.022 - CONVENIO M. CIDADANIA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTESR$ 97.152,43
         Total R$ 97.152,43
Total R$ 97.152,43
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 260.272,12 ) (Continua na próxima página)
   0006423/2023 0000934/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 21.033,20
   0005928/2023 0000933/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 58.979,82
   0005987/2023 0000932/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 8.695,57
   0006424/2023 0000921/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 32.989,46
   0005986/2023 0000920/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR3.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 22.343,59
   0006439/2023 0000919/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 58.119,25
   0006434/2023 0000918/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOSR$ 10.815,15
   0006437/2023 0000915/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 19.034,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 8.359.129,50 )
  25/10/2023000220/202302 - Obras e Servicos de EngenhariaExecucao da obra de instalacao de elevador na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Amorim de Oliveira .VIGENTER$ 326.605,96
  22/12/2022000135/2022CONTRATO/ATARegistro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de manutencao predial e viaria preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, de vias, predios e espacos publicos municipais com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na resolucao TC nº 329VIGENTER$ 6.242.523,54
  17/02/2022000033/202214 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de manutencao predial e viaria preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, de vias, predios e espacos publicos municipais com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na resolucao TC nº 329VIGENTER$ 1.790.000,00
        Total R$ 8.359.129,50
Total R$ 8.359.129,50
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 716.000,00 )
  07/03/2023000135/202214 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E VIARIA PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUA E POR DEMANDA, DE VIAS, PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA RESOLUCAO TC Nº 329, conforme normas e especificacoes do processo licitatorio nº 053/2021 na modalidade Pregao Presencial do tipo Maior Percentual de Desconto .TERMINO DE PRAZOR$ 716.000,00
        Total R$ 716.000,00
Total R$ 716.000,00
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