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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 83.362,05 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 11.243,75 ) |
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0001445/2024
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0003256/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.497,50 |
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0000988/2024
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0003229/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.746,25 |
| | | | | | | | Total R$ 11.243,75 Total R$ 11.243,75 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 4.497,50 ) |
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0000726/2024
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0003103/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 4.497,50 |
| | | | | | | | Total R$ 4.497,50 Total R$ 4.497,50 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 539,70 ) |
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0000371/2024
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0002355/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 179,90 |
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0000372/2024
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0002349/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 89,95 |
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0000359/2024
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0002345/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 269,85 |
| | | | | | | | Total R$ 539,70 Total R$ 539,70 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 1.439,20 ) |
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0005874/2023
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0000810/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 359,80 |
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0005875/2023
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0000802/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 89,95 |
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0005703/2023
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0000798/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 179,90 |
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0005779/2023
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0000786/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 179,90 |
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0005678/2023
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0000774/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 269,85 |
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0006520/2023
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0000752/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 359,80 |
| | | | | | | | Total R$ 1.439,20 Total R$ 1.439,20 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 9.984,45 ) (Continua na próxima página) |
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0005818/2023
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0000559/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 8.185,45 |
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0006448/2023
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0000515/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 1.709,05 |