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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 6.148.665,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total -R$ 578.669,71 )
   0000535/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS-R$ 43.687,43
   0000534/2024 Anulacao001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 7.179,99
   0000533/2024 Anulacao001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 117.593,04
   0000536/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS-R$ 46.403,56
   0000538/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 43.365,48
   0000537/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 151.871,69
   0000540/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 18.079,56
   0000539/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 82.872,00
   0000542/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA-R$ 8.686,38
   0000541/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA-R$ 58.930,58
       Total -R$ 578.669,71
Total -R$ 578.669,71
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 50.000,00 )
   0001476/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 17.090,95 )
   0001436/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 6.274,88
   0001435/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 10.816,07
       Total R$ 17.090,95
Total R$ 17.090,95
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 9.720,90 ) (Continua na próxima página)
   0000592/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 582,80
   0000591/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.958,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 4.919.165,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 7.477,66 )
   0000542/2024 0001569/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.980,00
   0000540/2024 0001568/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 254,22
   0000538/2024 0001546/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 2.972,36
   0000538/2024 0001545/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 1.271,08
        Total R$ 7.477,66
Total R$ 7.477,66
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 90.918,04 ) (Continua na próxima página)
   0001435/2024 0001538/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 10.816,07
   0001436/2024 0001537/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 6.274,88
   0000584/2024 0001536/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 59,10
   0000590/2024 0001535/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 43,30
   0000590/2024 0001534/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 145,70
   0003236/2023 0001533/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 177,30
   0000534/2024 0001532/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 890,00
   0000534/2024 0001531/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 359,00
   0000534/2024 0001530/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.265,56
   0000533/2024 0001529/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 11.671,32
   0000536/2024 0001528/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 1.380,00
   0000536/2024 0001527/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 10.649,36
   0000538/2024 0001525/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 1.029,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 4.775.077,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.600,81 )
   0001017/2024 0003237/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.600,81
         Total R$ 2.600,81
Total R$ 2.600,81
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 12.632,00 )
   0000788/2024 0002481/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 56,14
   0000789/2024 0002480/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 112,28
   0000791/2024 0002479/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 97,27
   0000792/2024 0002478/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 56,14
   0000793/2024 0002477/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 41,13
   0000794/2024 0002476/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 179,53
   0000795/2024 0002475/2024 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 411,30
   0000797/2024 0002457/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 9.832,50
   0000712/2024 0002456/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 667,64
   0000709/2024 0002450/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 626,99
   0000711/2024 0002449/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 551,08
         Total R$ 12.632,00
Total R$ 12.632,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 18.428,86 ) (Continua na próxima página)
   0000839/2024 0002240/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 1.560,48
   0000838/2024 0002239/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 395,56
   0000835/2024 0002238/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SUB-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.847,00
   0000829/2024 0002237/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 4.086,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 2.177.894,45 )
  28/07/2023000179/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de lavagem de veiculos automotores, visando atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ESVIGENTER$ 18.698,30
  18/03/2022000037/202214 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, mecanica e eletrica em veiculos automotores, equipamentos de ar condicionado automotivo, equipamentos em gerais (metalomecanica), servicos de lanternagem em geral e pintura, com fornecimento de mao de obra exclusiva, materiais de consumo, ferramentas e reposicao de pecas (genuinas do veiculo ou originais de fabrica, ou de acordo com cada caso, pecas do mercado paralelo) por conta exclusiva da contratada, bem comoVIGENTER$ 1.940.548,15
  22/06/2015000029/201514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, mecanica e eletrica de veiculos automotores, equipamentos de ar condicionado, servicos de lanternagem em geral e pintura, com fornecimento de mao de obra exclusiva, material de consumo, ferramentas e reposicao de pecas (genuinas do veiculo ou originais de fabrica).TERMINO DE PRAZOR$ 218.648,00
        Total R$ 2.177.894,45
Total R$ 2.177.894,45
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 12.556,55 )
  18/08/2023000179/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ESVigenteR$ 4.505,54
  09/08/2023000037/202214 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, EQUIPAMENTOS EM GERAIS (METALOMECANICA), SERVICOS DE LANTERNAGEM EM GERAL E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E REPOSICAO DE PECAS (GENUINAS DO VEICULO OU ORIGINAIS DE FABRICA, OU DE ACORDO COM CADA CASO, PECAS DO MERCADO PARALELO) POR CONTA EXCLUSIVA DA CONTRATADA, BEM COMO ASSISTENCIA E SOCORRO MECANICO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA ES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNATermino de PrazoR$ 8.051,01
        Total R$ 12.556,55
Total R$ 12.556,55
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