Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.568.429,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 37.395,64 )
   0000989/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 14.788,82
   0000985/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 17.656,82
   0000983/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 4.950,00
       Total R$ 37.395,64
Total R$ 37.395,64
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 484,48 )
   0000919/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 171,18
   0000910/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 313,30
       Total R$ 484,48
Total R$ 484,48
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 1.322,00 )
   0000608/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 1.322,00
       Total R$ 1.322,00
Total R$ 1.322,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 12.108,30 )
   0000515/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 12.108,30
       Total R$ 12.108,30
Total R$ 12.108,30
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 3.960,00 )
   0000478/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.960,00
       Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 819,10 )
   0004079/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 819,10
       Total R$ 819,10
Total R$ 819,10
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 19.709,82 )
   0003967/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 17.656,82
   0003955/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.293,00
   0003950/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 760,00
       Total R$ 19.709,82
Total R$ 19.709,82
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.539.059,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.596,00 )
   0000478/2024 0001360/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.596,00
        Total R$ 2.596,00
Total R$ 2.596,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 5.915,00 )
   0001762/2023 0000968/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.183,00
   0001797/2023 0000967/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 4.732,00
        Total R$ 5.915,00
Total R$ 5.915,00
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 4.239,92 )
   0002532/2023 0000925/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.109,26
   0002532/2023 0000924/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 165,36
   0002532/2023 0000923/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 965,30
        Total R$ 4.239,92
Total R$ 4.239,92
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 20.839,88 )
   0001733/2023 0000899/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 6.051,06
   0000989/2024 0000880/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 14.788,82
        Total R$ 20.839,88
Total R$ 20.839,88
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 22.250,82 )
   0000985/2024 0000862/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 17.300,82
   0000983/2024 0000861/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 4.950,00
        Total R$ 22.250,82
Total R$ 22.250,82
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 2.328,22 )
   0000515/2024 0000855/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.328,22
        Total R$ 2.328,22
Total R$ 2.328,22
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.364,00 )
   0000478/2024 0000764/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.364,00
        Total R$ 1.364,00
Total R$ 1.364,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.526.494,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 819,10 )
   0000292/2024 0002642/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 819,10
         Total R$ 819,10
Total R$ 819,10
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 37.039,64 )
   0000880/2024 0002422/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 14.788,82
   0000862/2024 0002421/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 17.300,82
   0000861/2024 0002420/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 4.950,00
         Total R$ 37.039,64
Total R$ 37.039,64
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.364,00 )
   0000764/2024 0002205/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.364,00
         Total R$ 1.364,00
Total R$ 1.364,00
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 511,30 )
   0005980/2023 0000979/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 511,30
         Total R$ 511,30
Total R$ 511,30
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 1.510,00 )
   0005670/2023 0000552/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.510,00
         Total R$ 1.510,00
Total R$ 1.510,00
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 6.644,40 )
   0006482/2023 0000035/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 6.644,40
         Total R$ 6.644,40
Total R$ 6.644,40
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 4.964,06 )
   0004406/2023 0008484/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 179,00
   0004996/2023 0008418/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 1.998,00
   0004954/2023 0008417/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.787,06
         Total R$ 4.964,06
Total R$ 4.964,06
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 4.950,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 237.526,16 )
  21/11/2023000237/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GRANULADO DE BORRACHA PARA A MANUTENCAO DOS CAMPOS BOM DE BOLA.VIGENTER$ 14.130,00
  18/05/2023000135/202315 - Compra de BensRegistro de precos para eventual e futura aquisicao de utensilios domesticos, visando atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ESVIGENTER$ 6.816,50
  24/04/2023000112/202315 - Compra de BensRegistro de precos para eventual e futura aquisicao de suprimentos e acessorios para impressoras multifuncionais, visando atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ESVIGENTER$ 1.322,00
  23/07/2020000152/202015 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.TERMINO DE PRAZOR$ 140,00
  29/04/2020000127/202015 - Compra de BensAquisicao de Equipamentos Diversos (eletrodomesticos, eletronicos, artigos esportivos, instrumentos musicais, mobiliario e equipamentos de informatica) destinados a Associacao Iunense Para Desenvolvimento Social ASSIUDES atraves da Emenda Parlamentar nº 37620010 OGU/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 3.446,40
  11/03/2020000089/202017 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS EM CARATER EMERGENCIALTERMINO DE PRAZOR$ 10.724,80
  12/02/2020000040/202017 - OutrosRegistro de precos de pneus, camaras de ar e protetores para pneus.TERMINO DE PRAZOR$ 45.304,00
  29/01/2020000029/202015 - Compra de BensRegistro de Precos de Utensilios Domesticos.TERMINO DE PRAZOR$ 23.971,28
  23/01/2020000026/202015 - Compra de BensRegistro de Precos de Materiais EletricosTERMINO DE PRAZOR$ 6.570,94
  13/01/2020000002/2020CDARegistro de precos de Materiais de Construcao.TERMINO DE PRAZOR$ 56.642,70
  04/12/2019000141/2019CDARegistro de precos de Equipamentos de Protecao Individual - EPI.TERMINO DE PRAZOR$ 36.224,24
  12/06/2014000051/201417 - OutrosSOLICITACAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 32.233,30
        Total R$ 237.526,16
Total R$ 237.526,16
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 9.973,30 )
  14/03/2023000030/202215 - Compra de BensCOMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ESCOLAR E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ESVigenteR$ 1.980,80
  14/03/2023000030/202215 - Compra de BensCOMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ESCOLAR E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ESTERMINO DE PRAZOR$ 1.980,80
  27/08/2020000175/202017 - OutrosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO BAIRRO QUILOMBO - CONVENIO/PROPOSTA Nº 10700.103000/1180-04 FNS/MSTERMINO DE PRAZOR$ 2.590,10
  29/11/2018000080/201815 - Compra de BensAquisicao de equipamentos/materiais permanentes para as Estrategias Saude da Familia (ESF) dos Bairros de Vila Nova, Pito, Pequia e Quilombo- Convenio/Proposta nº 10700.103000/1180-03 - Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 1.663,60
  07/11/2018000069/201815 - Compra de BensAquisicao de equipamentos/materiais permanentes para o Centro Municipal de Saude e Setor de Fisioterapia - Convenio/Proposta nº 10700.103000/1170-03 e 10700.103000/1170-04 - Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 1.758,00
        Total R$ 9.973,30
Total R$ 9.973,30
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