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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 9.325.146,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 3.041,72 )
   0001047/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 3.041,72
       Total R$ 3.041,72
Total R$ 3.041,72
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 53.350,00 )
   0001036/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 4.850,00
   0001035/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 48.500,00
       Total R$ 53.350,00
Total R$ 53.350,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 495.670,00 )
   0000021/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 58.200,00
   0000020/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 19.400,00
   0000019/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 19.400,00
   0000018/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 145.500,00
   0000017/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 48.500,00
   0000016/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 3.880,00
   0000015/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 48.500,00
   0000014/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 6.790,00
   0000013/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 48.500,00
   0000012/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 77.600,00
   0000011/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 19.400,00
       Total R$ 495.670,00
Total R$ 495.670,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 97.000,00 )
   0003623/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 97.000,00
       Total R$ 97.000,00
Total R$ 97.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 8.391.953,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 513,44 )
   0003604/2023 0001564/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 513,44
        Total R$ 513,44
Total R$ 513,44
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 8.839,95 )
   0000013/2024 0001050/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 8.839,95
        Total R$ 8.839,95
Total R$ 8.839,95
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 45.008,75 )
   0000245/2023 0001037/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.236,41
   0001047/2024 0001035/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 3.041,72
   0003623/2023 0001033/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 24.293,50
   0002571/2023 0001031/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 300,92
   0002927/2023 0001029/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.136,20
        Total R$ 45.008,75
Total R$ 45.008,75
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 116.688,14 ) (Continua na próxima página)
   0003416/2023 0001008/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 8.706,13
   0000238/2023 0001007/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.007,89
   0000016/2024 0001006/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.423,95
   0000018/2024 0001005/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 53.862,93
   0000019/2024 0001004/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.491,37
   0000020/2024 0001003/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.825,68
   0000021/2024 0001002/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 14.284,37
   0000011/2024 0001001/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.807,64
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 8.728.096,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 35.690,17 )
   0001050/2024 0003247/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 8.839,95
   0001029/2024 0003228/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.136,20
   0001008/2024 0003227/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 8.706,13
   0001007/2024 0003226/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.007,89
         Total R$ 35.690,17
Total R$ 35.690,17
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 131.504,03 )
   0001033/2024 0003035/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 24.293,50
   0001006/2024 0003034/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.423,95
   0001005/2024 0003033/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 53.862,93
   0001004/2024 0003032/2024 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.491,37
   0001003/2024 0003031/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.825,68
   0001002/2024 0003030/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 14.284,37
   0001001/2024 0003029/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.807,64
   0001000/2024 0003028/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 13.107,47
   0000999/2024 0003027/2024 OriginalOrcamentario002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 1.331,44
   0000998/2024 0003026/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 6.315,21
   0000997/2024 0003025/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 8.524,06
   0001037/2024 0003023/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.236,41
         Total R$ 131.504,03
Total R$ 131.504,03
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 42.964,03 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 5.681.805,69 )
  01/09/2023000203/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos especializados em gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela rede de postos credenciados atraves da tecnologia de tags a serem implantadas nos veiculos, e para os casos de equipamentos agricolas que nao dispoem de para-brisas, seVIGENTER$ 2.910.000,00
  18/07/2023000170/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos de prestacao de servicos especializados em gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados atraves da tecnologia de cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao da Rede de Postos CredenciadrescisaoR$ 473.260,27
  06/07/2022000068/202214 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos de prestacao de servicos especializados em gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados atraves da tecnologia de cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao da Rede de Postos CredenciadrescisaoR$ 398.839,16
  25/05/2021000073/202119 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecosREGISTRO DE PRECOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ESTERMINO DE PRAZOR$ 290.451,50
  26/06/2017000069/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de gestao de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados atraves da tecnologia de cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacRESCINDIDOR$ 1.609.254,76
        Total R$ 5.681.805,69
Total R$ 5.681.805,69
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 175.384,00 )
  26/09/2023000203/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE TAGS A SEREM IMPLANTADAS NOS VEICULOS, E PARA OS CASOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS QUE NAO DISPOEM DE PARA-BRISAS, SE FAZ NECESSARIO O USO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO.VigenteR$ 0,00
  07/08/2023000170/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOSVigenteR$ 125.559,00
  18/07/2023000170/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOSRESCISAOR$ 49.825,00
        Total R$ 175.384,00
Total R$ 175.384,00
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