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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 211.257,95 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 364,75 ) |
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0005688/2023
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0000982/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 364,75 |
| | | | | | | | Total R$ 364,75 Total R$ 364,75 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 11.102,20 ) |
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0006457/2023
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0000807/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 2.050,00 |
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0006456/2023
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0000806/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.450,00 |
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0006455/2023
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0000805/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 2.571,50 |
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0006454/2023
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0000804/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.800,00 |
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0006453/2023
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0000803/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.679,20 |
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0006373/2023
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0000755/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 1.551,50 |
| | | | | | | | Total R$ 11.102,20 Total R$ 11.102,20 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 3.584,42 ) |
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0006383/2023
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0000516/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 3.584,42 |
| | | | | | | | Total R$ 3.584,42 Total R$ 3.584,42 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.917,30 ) |
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0005611/2023
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0000351/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 909,00 |
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0005497/2023
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0000346/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 93,90 |
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0005558/2023
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0000294/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 914,40 |
| | | | | | | | Total R$ 1.917,30 Total R$ 1.917,30 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 499,40 ) |
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0004975/2023
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0000122/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 499,40 |
| | | | | | | | Total R$ 499,40 Total R$ 499,40 |
| | Data: 06/11/2023 ( Total R$ 3.237,89 ) (Continua na próxima página) |
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0004615/2023
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0008005/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 401,40 |